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上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督檢查工作指南（試行）

為進(jìn)一步完善本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)（以下簡稱社會監(jiān)測機構(gòu)）日常監(jiān)督管理，指導(dǎo)各區(qū)生態(tài)環(huán)境局，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)管委會、上海自貿(mào)區(qū)管委會保稅區(qū)管理局、浦東新區(qū)城管執(zhí)法局（以下簡稱市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門）開展社會監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步防范弄虛作假行為，切實保證生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，根據(jù)《上海市環(huán)境保護(hù)條例》《上海市檢驗檢測條例》《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)管理辦法》有關(guān)要求，制定本工作指南。

一、適用范圍

本指南適用于市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門依照國家和上海市有關(guān)規(guī)定，對本市范圍內(nèi)開展環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的社會監(jiān)測機構(gòu)開展的監(jiān)督檢查活動，社會監(jiān)測機構(gòu)日常自查可參照執(zhí)行。

本指南不適用于對開展環(huán)境監(jiān)測設(shè)備設(shè)施運營維護(hù)服務(wù)的社會監(jiān)測機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查的活動。

二、編制依據(jù)

《上海市環(huán)境保護(hù)條例》

《上海市檢驗檢測條例》

《上海市深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量實施方案》（滬委辦〔2018〕19號）

《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)管理辦法》（滬環(huán)規(guī)〔2020〕9 號）

《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》（HJ 630-2011）

三、工作機制

（一）檢查原則

監(jiān)督檢查應(yīng)遵循依法依規(guī)、科學(xué)精準(zhǔn)、清單管理、突出重點的原則。堅持問題導(dǎo)向，根據(jù)社會監(jiān)測機構(gòu)信用風(fēng)險等級，對監(jiān)管對象實施差異化監(jiān)管。圍繞環(huán)境監(jiān)測全過程涉及的技術(shù)活動、質(zhì)控活動、記錄臺賬、設(shè)備場所、人員能力等方面開展有針對性的檢查，重點聚焦常發(fā)、易發(fā)問題，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

（二）職責(zé)分工

市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門對在轄區(qū)內(nèi)開展環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的社會監(jiān)測機構(gòu)實施監(jiān)督檢查，必要時，市生態(tài)環(huán)境局可采取指定管轄方式確定監(jiān)督檢查的執(zhí)行部門。對專業(yè)性強的領(lǐng)域，市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門可組織外部專家參與監(jiān)督檢查。

市環(huán)境監(jiān)測中心負(fù)責(zé)配合做好年度監(jiān)督檢查計劃的制定，對各區(qū)監(jiān)督檢查質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核和技術(shù)指導(dǎo)；市環(huán)境執(zhí)法總隊負(fù)責(zé)我局組織開展的監(jiān)督檢查執(zhí)法工作，并對各區(qū)監(jiān)督檢查執(zhí)法提供法律指導(dǎo)。

（三）檢查方式

監(jiān)督檢查采用非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式開展。非現(xiàn)場檢查依托上海市環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)（以下簡稱監(jiān)管系統(tǒng)），對社會監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測活動的完整性和合規(guī)性進(jìn)行檢查；現(xiàn)場檢查包括采樣現(xiàn)場檢查和實驗室場所檢查，主要通過見證采樣和分析過程、核查資料等方式，對社會監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測活動的真實性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。

四、檢查程序與要求

（一）檢查對象確定

非現(xiàn)場檢查對象包括在本市開展環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的社會監(jiān)測機構(gòu)，檢查比例為100%。具體檢查對象由監(jiān)管系統(tǒng)隨機生成后推送至市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門。

采樣現(xiàn)場檢查對象包括在轄區(qū)內(nèi)開展環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的社會監(jiān)測機構(gòu)，其中信用風(fēng)險等級A、B及當(dāng)年未評定等級的社會監(jiān)測機構(gòu)，檢查比例不低于20%；信用風(fēng)險等級C、D、E的社會監(jiān)測機構(gòu)，檢查比例為100%。具體檢查對象由市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門根據(jù)社會監(jiān)測機構(gòu)的非現(xiàn)場檢查情況，以及排污單位的自行監(jiān)測檢查、行政處罰、通報約談、投訴信訪等發(fā)現(xiàn)的問題線索自行確定。市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)將采樣現(xiàn)場檢查與排污單位自行監(jiān)測檢查相結(jié)合，對信用風(fēng)險較高的社會監(jiān)測機構(gòu)加大采樣現(xiàn)場檢查的頻次。

實驗室場所檢查包括在轄區(qū)有實驗室的社會監(jiān)測機構(gòu)，其中信用風(fēng)險等級A級免于檢查，B級檢查比例不超過10%，C級檢查比例不超過30%，D級和E級檢查比例為100%。具體檢查對象由市生態(tài)環(huán)境局推送至市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門。

（二）非現(xiàn)場檢查

市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門登錄監(jiān)管系統(tǒng)，依據(jù)《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)非現(xiàn)場檢查表》（附件1），重點對機構(gòu)上傳的服務(wù)合同、采樣信息、監(jiān)測報告進(jìn)行檢查，填寫檢查結(jié)果和不符合問題描述。市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)在收到監(jiān)管系統(tǒng)推送檢查對象后的5個工作日內(nèi)完成非現(xiàn)場檢查工作，同步將檢查情況上傳監(jiān)管系統(tǒng)。

（三）現(xiàn)場檢查

1. 檢查準(zhǔn)備

市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)組織不少于2名檢查人員參與現(xiàn)場檢查，檢查人員中應(yīng)配備相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)人員，必要時應(yīng)配備執(zhí)法人員。檢查人員須在檢查前通過監(jiān)管系統(tǒng)了解被檢查機構(gòu)的資質(zhì)范圍、監(jiān)測能力、主要監(jiān)測業(yè)務(wù)類別、關(guān)鍵崗位人員、儀器設(shè)備、近期監(jiān)測計劃等情況，研判問題線索，制定檢查計劃，清點檢查告知書、檢查表等檢查材料，并攜帶必要的儀器設(shè)備。檢查人員到達(dá)現(xiàn)場后通知被檢查機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或指定代表人，出示檢查告知書，并告知相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。

2. 機構(gòu)采樣現(xiàn)場檢查

市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)通過監(jiān)管系統(tǒng)提前了解被檢查機構(gòu)近期采樣計劃，充分結(jié)合排污單位自行監(jiān)測檢查情況，確定采樣現(xiàn)場檢查的點位，依據(jù)《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)采樣現(xiàn)場檢查表》（附件2），通過見證采樣過程、查看設(shè)備耗材、查閱原始記錄、詢問現(xiàn)場人員等方式開展檢查，拍照記錄發(fā)現(xiàn)的問題，填寫檢查結(jié)果和不符合問題描述，必要時，檢查人員在現(xiàn)場可以同步采集平行樣品用于后續(xù)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)在檢查工作完成2個工作日內(nèi)將檢查情況上傳監(jiān)管系統(tǒng)。

3. 機構(gòu)實驗室場所檢查

市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)通過監(jiān)管系統(tǒng)提前了解被檢查機構(gòu)備案信息，依據(jù)《上海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)實驗室場所檢查表》（附件3），通過核對備案信息、見證樣品制備和分析測試過程、查閱原始記錄臺賬、查看儀器設(shè)備和實驗場所環(huán)境條件、詢問相關(guān)人員等方式開展檢查，拍照記錄發(fā)現(xiàn)的問題，填寫檢查結(jié)果和不符合問題描述，必要時，檢查人員可以攜帶盲樣或加標(biāo)樣等質(zhì)控樣，通過復(fù)現(xiàn)分析過程、質(zhì)控樣測試、實驗室間比對等方式進(jìn)行檢查。市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)在收到市生態(tài)環(huán)境局推送檢查對象后的10個工作日內(nèi)完成機構(gòu)實驗室場所檢查，在檢查工作完成2個工作日內(nèi)將檢查情況上傳監(jiān)管系統(tǒng)。

五、整改要求與結(jié)果應(yīng)用

市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)督促被檢查機構(gòu)在檢查后的10個工作日內(nèi)完成整改，并填寫《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會化服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督檢查整改單》（附件4），通過監(jiān)管系統(tǒng)提交整改單和證明材料，市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門應(yīng)在收到整改材料后的5個工作日內(nèi)對機構(gòu)整改情況進(jìn)行確認(rèn)。

市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門每季度通過監(jiān)管系統(tǒng)向市生態(tài)環(huán)境局報告檢查工作開展情況（附件5），檢查中發(fā)現(xiàn)機構(gòu)或排污單位涉嫌存在《環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理辦法》（環(huán)發(fā)〔2015〕175號）中篡改、偽造或指使篡改偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)相關(guān)情形的，市區(qū)兩級生態(tài)環(huán)境管理部門在依法依規(guī)處理的同時，還應(yīng)及時將有關(guān)情況報告市生態(tài)環(huán)境局。